1．依据公司相关政策及合同付款情况进行财务发货审核；负责解答分公司提出的发货审批政策要求，解释未审批通过的原因； 2．制作长期战略客户对账单和核对供应商年度审计询证函，接到对账要求后2个工作日内完成并反馈给相关人员和审计单位； 3．依据分公司递交的合同投标/签约前客户资信调查申请，审核无误后在1个工作日内发给第三方资信公司制作，并按要求做好登记；资信报告返回后及时登记反馈的信息及相应制作费用，同时反馈给申请人，并上传KASS文档系统做好存档； 4. 每月及时与第三方资信公司进行对账确认。 5. 应收款报表相关小程序设计； QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS 本科或研究生； 计算机专业或财务专业优先； 每周5天工作时间。