岗位职责:

1. 发票合理性审核：查询发票，确保发票合法、合规； 2. 财务相关单据以及对公付款单据的申请及录入； 3. 整理装订会计凭证； 4. 相关扫描件的整理； 5. 发票的开具、领购及认证； 6. 报销单据的审批及跟踪； 7. 报销款项支付后的邮件提醒； 8. 搜集助理录入的报销单据以及处理相关问题单据； 9. 完成上级交给的其他事物性工作。

任职资格:

1. 会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证者优先； 2. 工作细致，有较强的责任心，有良好的职业操守，态度端正； 3. 爱岗敬业，服从组织安排； 4. 按照公司财务业务程序进行规范化运作。