1. 发票整理:扫描、登记付款账、ERP系统(K3、SAP) 录入、申请OA付款、汇总已交财务未处理发票明细等. 2.PR处理: 按流程做订单， 或按比价单做订单。 3.订单处理:录入ERP系统，生成订单，登记台账。到货信息及时更新给仓库及使用部门。 4. 订单跟踪:负责公司生产相关原辅料、包材、试剂、耗材等订单跟踪工作，按照公司规定的采购流程协助采购员处理相关事务。 5.协助采购员进行物料主数据维护，供应商信息维护。 6.将采购记录、购货合同、供应商信息整理归档。 7.新增物料、变更过程中资料的收集与汇总。 8. 协助处理采购过程中特殊情况处理、供应商协调等工作。 9.协助数据整理，分析，并制作相应的PPT。 10. 协助文件整理，安排会议等。