岗位职责：

1、依据下单申请的结果，安排ERP系统订单录入、修订以及最终归档工作，并依据公司财务制度递交付款申请并跟踪付款完成；

2、根据供应商的发货计划以及实际发货执行情况，制作到货单并跟踪入库；

3、负责与供应商之间的账务核对，收取相应账单，做好归档管理工作；

4、安排供应商开票，审核发票的准确性并维护到系统；

5、依据供应商的下单与付款数据，进行数据分析与挖掘并提供必要的优化建议。

岗位要求：

1、为人踏实，对待工作认真谨慎，做事有责任心；

2、逻辑思维较好、沟通表达思路清晰；

3、熟悉财务、审计、会计等专业知识的同学优先。