岗位职责: 1、将发票交给财务人员(发票背面需表明事由,招待费写清楚客户名称及人数) ; 2、对发票进行基本审核(公司名称、发票有无盖章等)并登记(包括交来报销日期、部门、报销人员姓名、单据类型及数量) ; 3、在系统中填写报销单据 ; 4、在系统中查审报销状态将审批通过的单据打印,并连同原始发票粘贴好交给出纳(备注:需要时解答员工对单据的进度查询) 任职资格: 1、本科及以上在校学生,每周工作4天以上,实习三个月以上; 2、有基本的财务相关知识 ; 3、有责任心、工作细致、踏实; 4、工作经验不限,年龄不限 ; 5、熟悉基本的电脑操作