岗位职责（具体工作内容） 1.数据核对，整理收款和付款数据，制作对账单，确保数据处理的准确性与及时性； 2.开票追踪，提交开票申请并及时获取，核对发票信息并交付对接人。 3.回款催收，对接合作方催款，确保应收账款及时回款。 4.其他，提交文件用印申请并及时跟进处理进度，日常查询付款凭证、收款凭证。 任职资格（学历、目标院校、语言、技能、性格等要求） 1.财务相关专业，本科及以上学历； 2.工作认真负责，有积极性和主动性； 3.较好的学习能力，逻辑思维清晰； 4.每周出勤4~5天。