核心工作职责

1、内控文档梳理更新：协助整理、修订公司业务流程制度、内控流程图、控制矩阵、及其他SOX合规文档，覆盖收入、费用、采购、人力、固定资产、资金等核心SOX流程。

2、SOX测试执行支持：在指导下完成SOX 404内控穿行测试、控制有效性测试，抽样筛选、凭证抽查、单据核对、数据交叉校验，完整留存审计证据。

3、审计底稿编制与归档：按照美股审计标准，编制、整理、复核标准化审计工作底稿，完成底稿分类、归档、台账更新，确保底稿可追溯、可复核、满足外部审计师检查要求。

4、内外审计对接支撑：协助对接外部审计团队，完成资料清单收集、答疑辅助、资料交付、问题跟进，记录审计发现并同步整改跟进。

5、缺陷跟进与整改落地：协助梳理内控缺陷、整理整改证据、跟踪整改闭环，协助输出整改说明、佐证材料，支撑内控自评报告输出。

6、日常合规台账管理：维护SOX测试台账、样本台账、问题台账，同步项目进度，定期输出项目进展汇总。

岗位要求

1、本科及以上在读，审计、会计、财务、经管类相关专业优先。

2、了解基础会计、内控、审计基本逻辑，接触过SOX、内控、年审、事务所实习经历优先，无经验但学习能力强也可。

3、熟练使用Excel及常用办公软件。

4、细心、耐心、逻辑性强，对底稿、证据、流程合规敏感，能接受重复性、高标准的审计细致工作。

5、沟通顺畅，能对接各业务部门收集资料，执行力强，不拖延。

6、实习至少 3个月以上，每周能实习至少4天，需尽快到岗。

加分项

1、考过CPA会计/审计单科、ACCA、CIA相关科目；

2、有企业内审、事务所年审、内控项目实习经验；

3、英文读写尚可，能看懂基础英文审计模板优先。