1. 严格按照公司结算管理制度及补充规定、公司相关流程规定、银联支付终端管理规定进行收款及放行手续;款项收付后根据要求开具发票或收据;
2. 在运营系统中按要求核对定损单、出库单、结算单、收款金额、发票一致性并做结算审核;
3. 对各种结算单据在公司售后系统中进行核对结算,并对各项信息进行系统维护,保证维修收入凭证的及时、正确导出
4. 整理各类单据交由售后会计入账
5. 归档发票,收据,结算单据等各项财务凭证;每月15号前完成档案的整理;
6. 配合整车及售后会计进行月末盘点及关账工作;
7. 具有服务客户的意识,以良好的态度处理相关事宜,提升客户满意度;