岗位职责：  1、负责与各供应商核对历年应付账款余额，并确认差异原因；  2、根据差异原因制作供应商往来明细表及差异说明；  3、重点关注应付款项会计科目出现借方余额的情况并明确原因；  4、确认是否存在长期挂账且确实无法支付的款项；  5、认真及时完成公司安排的其他工作。  任职资格：  1、大专及以上学历、财务管理相关专业、具有会计初级职称；  2、一年以上往来账经验者优先考虑；  3、熟练掌握金蝶财务软件；  4、语言表达能力及沟通能力较强，工作严谨认真，积极主动，服从公司安排；  4、熟练操作各类办公软件及办公设备。