费用会计方向： 1、负责对报销的原始单据及附件的完整性、真实性进行复核，对不符合规定的应于退回经办人，并耐心解释退回原因及有关规定确保公司各项费用报销的真实准确； 2、负责员工借款、备用金、预付帐款的附件内容及单据审核与帐务处理，确保原始单据及附件的完整性、真实性对不符合规定的应于退回经办人，并耐心解释退回原因及有关规定； 3、严格管理往来明细账，定期核对个人借款账务，定期跟踪预付帐款核销情况，办理债权催报、债务清理工作； 4、参与质量检查及内外部检查资料整理和协助； 5、完成上级交代的其他临时性工作。 销售会计方向： 为了保证销售的顺利进行，根据公司的销售管理政策，负责处理各类订单，包括订单录入，协助处理各种退货、换货、补货、领样等事务，监控订单效率，协助片区财务处理错误订单。 1、订单管理：--为了保证公司销售的顺利实现，业务的顺利开展，提高客户满意度，及时准确处理各类订单，包括一般销售订单、领样订单、退货订单、退转发订单录入及账务处理；负责客户红字通知单催收及效率提升；负责回复业务员对电子订单进展等情况的咨询； 2、订单流程协助优化：--为了规范销售订单及发货流程各环节操作，提升流程效率和客户满意度，协助上级领导完成流程相关的制度、指引、手册、模版、信息化系统等方面的优化完善； 3、退货管理：及时准确审核退货报告、开具退货证明、整理退货红字通知单；--及时审批退货OA报告，录入ERP系统，创建退货订单，回复订单号；已完成的退货订单及时出具正确的退货证明，以免客户开具红字通知单造成影响；接收客户寄回的红字通知单，并及时整理红字通知单信息移交发票岗开具红字发票； 4、返利管理：根据二级单元返利业务的实际情况，核实返利业务，处理返利账务； 5、收付款管理：对销售类收款及付款账务进行及时、准确处理； 6、与销售、应收相关的其他账务处理；