1.协助部门内的各项结算工作,及时做好数据汇总分析,若发现异常数据及时汇报; 2.登记整理供应商寄送的增值税专用发票,按订单或月结账单维度贴好发票,计算每份发票的总金额; 3. 整理发票与账单核对,金额是否一致,发票是否可用; 4.按账单和发票金额填具报销单;
5.定期汇总月结开票情况,整理尚未开票的供应商清单。
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