1.       核对客户端的开票信息和销售提供的资料, 根据客户要求的时点及时开具国家税务局专用销售发票。

2.       对公司所有销售产品实行电脑开票，对开票的规范性，原则性负责。

3.       协助财务会计和收款团队做好财务记账的一切基础资料收集以及统计，对协作的有效性负责。

4.       逐日及时登记增值税发票信息，核对SAP系统的出货数量，件号。

5.       对比金税系统和SAP billing 数据，查找差异。

6.       对未开票部分，及时联系销售处理和追踪，每周出具unbilled 报告。

7.       邮寄已开的发票到客户端，确保能在客户端及时上账。

8.       按照客户要求，上传开票信息到客户端系统。

9.       及时提供销售或者客户要求的开票对账信息。

10.    及时开具内部往来公司发票和出口发票。

11.    确保审批符合内部流程，开具红票信息。维护开票和未开票的数据统计，及时提供给财务同事