岗位职责：

1.单据审核

按照费用报销制度，对各机构报销单据进行审核，及时反馈审核中发现的错误，确保费用报销模板及费用项目选择正确无误，符合公司相关规定，所附单据合规；

2.单据传递

按照单据传递流程，对已审批单据进行清分和传递，及时跟踪处理不合规单据，确保所有单据顺利交接，及时付款；

3.报销制度咨询

协助各机构财务解决员工报销相关问题，及时处理，确保服务质量；

4.协助主管

协助主管完成其他相关工作，确保部门整体目标的实现。

岗位要求：

1.国家统考统招财务或相关专业在读学生；

2.具有会计从业资格优先；

3.具备良好的问题分析与解决能力、执行能力、沟通能力、学习能力，较强的责任