岗位职责：

1、按照应收账款管理制度要求，开展日常与客户对账结算等应收工作，严格按照制度履行职责

2、及时发现并处理工作中的异常情况

3、客户台账整理和更新

4、发票/行程单正确开具、整理、核对、跟踪

5、每周针对“应收账款”欠款与相关客户、业务员进行催收工作

6、按时高质量完成系统数据核销

7、相应业务的咨询与解答