岗位职责： 1. 运用公司费控系统对公司费用单据进行系统审核； 2. 核对员工提交的纸质报销单与系统单是否一致，进行单据签收，扫描； 3. 对员工提交的费用报销单上的发票合规性进行审核； 4. 对有问题的单据进行电话沟通； 5. 协助装订凭证； 任职要求： 1. 经济管理类、财务类、统计学等相关专业 专科或本科在校生； 2.无锡财务共享中心任职；